一、单据基本说明
1、销售出库单分为基本信息与明细信息
基本信息：出库单号、出库日期、来源单号、来源类型、客户、客户编号、仓库、仓库编号、收款期限、库管员、备注、合计金额
明细信息：商品编号、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注
其他：表格中使用了单元格公式进行数量合计，未定义到数据项中，但可以在表格中显示出来
2、后续调用
1.生成客户的应收款单，更新客户的余额信息
2.出库减少库存，取消出库增加库存
3.更新信息的最新成本
4.更新销售订单的已出库数量
二、新增销售出库单
1、操作路径
路径：【销售管理】-【销售出库单】
销售出库单路径
2、新增销售出库单
点击【新建】按钮，跳转至采购入库单单据页面，根据实际信息填写，填写完成后点击【保存】按钮
新建销售出库单
填写说明：
[出库单号]：为自动生成的自动编号，无需手动填写，保存单据时会自动产生
[出库日期]：默认填写当前日期，也可以手动修改
[来源单号]：可选择已审核销售订单，也可不填写
[来源类型]：未选择销售订单自动填写‘无来源’，选择销售订单后自动填写‘销售订单’
[客户]、[客户编号]：选择客户带出客户编号
[仓库]、[仓库编号]：选择仓库后带出仓库编号
[收款期限]：根据实际内容填写（按需填写）
[库管员]：默认填写当前登录用户姓名，不可编辑
[备注]：按需填写
[合计金额]：自动计算
①手动填写
销售出库单填写说明
②点击【新建】按钮后，点击【选择单据】-【销售订单】，选择销售订单后，即可将销售订单中的内容自动带出
选择销售订单
三、审核与反审核
1、审核
①在销售出库单据页面点击【审核】按钮
在单据中审核
②在总表页面点击【审核】按钮
在总表中审核
反审核单据，与审核单据操作相同
反审核单据
2、审核校验
在销售出库单中，审核会有一些校验，分别是：
1、校验来源单据【销售订单】：有来源单据，但当来源单据已取消审核，则报错
来源单据未审核报错
2、更新库存校验【库存表】：若入库时，库存已锁定，则报错
库存锁定报错示意
3、审核后业务
销售出库单审核成功后，会触发一些业务，分别有：
1、【销售订单】：更新销售订单已出库数量（内部进行）
2、【库存表】：更新库存表，审核减少库存，反审核增加库存
更新库存
3、【商品信息】：更新商品信息中，该商品的最新成本
更新最新成本
4、【应收款单】：创建应收款单
创建应收款单
5、【客户信息】：更新客户信息中，客户应收余额
更新应收余额
上一步：3.1销售订单
下一步：4.库存管理说明
