一、单据基本说明
1、采购入库单分为基本信息与明细信息
基本信息：入库单号、入库日期、来源单号、来源类型、供应商、供应商编号、仓库、仓库编号、付款期限、库管员、备注、商品条码、合计金额
明细信息：商品编号、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、备注
其他：表格中使用了单元格公式进行数量合计，未定义到数据项中，但可以在表格中显示出来
2、后续调用
1.生成供应商的应付款单，更新供应商的余额信息
2.入库增加库存，取消入库扣减库存
3.更新商品信息的最新成本
4.更新采购订单的已入库数量
二、新增采购入库单
1、操作路径
路径：【采购管理】-【采购入库单】
采购入库单路径
2、新增采购入库单
点击【新建】按钮，跳转至采购入库单单据页面，根据实际信息填写，填写完成后点击【保存】按钮
新建采购入库单
填写说明：
[入库单号]：为自动生成的自动编号，无需手动填写，保存单据时会自动产生
[入库日期]：默认填写当前日期，也可以手动修改
[来源单号]：可选择已审核采购订单，也可不填写
[来源类型]：未选择采购订单自动填写‘无来源’，选择采购订单后自动填写‘采购订单’
[供应商]、[供应商编号]：选择供应商带出供应商编号
[仓库]、[仓库编号]：选择仓库后带出仓库编号
[付款期限]：根据实际内容填写（按需填写）
[库管员]：默认填写当前登录用户姓名，不可编辑
[备注]：按需填写
[商品条码]：输入商品编号，自动计算出库数量，扫码一次则对应商品数量+1,（可连接扫码枪使用，需增加扫码枪配置）
[合计金额]：自动计算
①手动填写
采购入库单填写说明
②点击【新建】按钮后，点击【选择单据】-【采购订单】，选择采购订单后，即可将采购订单中的内容自动带出
选择采购订单
三、审核与反审核
1、审核
①在采购入库单单据页面点击【审核】按钮
在单据中审核
②在总表页面点击【审核】按钮
在总表中审核
反审核单据，与审核单据操作相同
反审核单据
2、审核校验
采购入库单审核会有一些校验，分别是：
1、校验来源单据【采购订单】：有来源单据，但当来源单据已取消审核，则报错
来源单据未审核报错
2、更新库存校验【库存表】：若入库时，库存已锁定，则报错
库存锁定报错示意
3、审核后业务
采购入库单成功审核后，会触发一些业务，分别有：
1、【采购订单】：更新采购订单已入库数量（内部进行）
2、【库存表】：更新库存表，审核增加库存，反审核减少库存
更新库存
3、【商品信息】：更新商品信息中，该商品的最新成本
更新最新成本
4、【应付款单】：创建应付款单
创建应付款单
5、【供应商信息】：更新供应商信息中，供应商应付余额
更新应付余额
